[图片]老师，我上年度业务接待费支出为5205元，其有有笔茶叶费用2688元，应为管理费用-职工社利费2688元，这里调怎么填

英勇的面包 追问

2022-05-30 12:02

好的，到时凭证要冲红是吗

辜老师 解答

2022-05-30 12:35

凭证就是冲减招待费，调增福利费

英勇的面包 追问

2022-05-30 14:38

我这里业务接待费总额不调，下年度再调可以吗

辜老师 解答

2022-05-30 14:46

不可以的，当年度汇算清缴前要调整的

英勇的面包 追问

2022-05-30 15:26

老师，你好，那我利润表这里是不是也要调成招待费为2517元

辜老师 解答

2022-05-30 15:28

是的，也是要调整的