汇算清缴中《基础信息表》中的资产总额是资产负责中的资产总额吗？

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 16:54

可以理解拿年报表资产总额除以4吗？

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 16:57

年报资产报表中的资产总额除以4可以吗？

李霞老师 解答

2022-05-28 16:59

你好，同学不是，你再看看我说的那个意思，咱俩表达的意思有差异。

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 17:07

老师您的意思是把每个季度的季初加上及季末平均，算出每个季度的加起来再除以4是吧？

李霞老师 解答

2022-05-28 17:10

你好同学，对这个意思你现在理解了。

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 17:10

我们这家公司没有业务只有银行结息，我可以已年报资产总额填吗？

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 17:12

结息两千多而已

李霞老师 解答

2022-05-28 17:15

您好，您结息的2000多您做到凭证上了，那你看你的资产负债表还是按照我说的这个方法算。这个数据的话，咱得看资产负债表来决定的。

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 17:36

要是后面调账了，是按自己报表里的季度数，还是按电子税务局系统季度报的数据呢？

李霞老师 解答

2022-05-28 17:37

你好，正规的流程，您改变了凭证以后，你还得去电子税务局修改相应的财务报表和所得税报表，所以说您说的这个问题正常是不存在的。

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 17:43

老师比如第一季度末0，第二季度末是100，那就是0+100）/2是吧

李霞老师 解答

2022-05-28 17:45

你好同学，他是这样一个季度一个季度的算。比如说你第一季度月初是0，月末是100，那就是零加100除以二等于50。

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 17:49

好的，老师我有反结账回去修改账务处理了，但没有去税务修改季度报表，那汇算清缴年报我是已我的报表的为准吗？

李霞老师 解答

2022-05-28 18:14

你现在改了凭证，必须修改第四季度的财务报表和所得税报表，因为咱得根据第四季度的来做年报。