您好，老师，2021年交了2020年汇算清缴时的企业所得税，在2022年的企业汇算清缴的时候要怎么填？

VIVIFan 追问

2022-05-27 18:43

您好老师，不影响利润总额，影响净利润是吗？，那我2021年的第四季度企业所得税申报里面的利润总额填的是净利润的数据，这样要怎么改？

郭老师 解答

2022-05-27 18:44

你好，对的是的，申报所得税的时候是根据利润总额来填写的，不是净利润。

VIVIFan 追问

2022-05-27 18:50

那申报错数据了要怎么办？

郭老师 解答

2022-05-27 18:51

具体的是哪里有问题啊？

VIVIFan 追问

2022-05-27 18:56

按您这么解答就是我在2021年的第四季度的企业所得税申报的利润总额的数据填写成了净利润的金额，那这种情况是怎么把报表的数据修正过来？

郭老师 解答

2022-05-27 18:57

你的利润表是正确的是吗？如果是的话，你汇算清缴按照正确的来写。

VIVIFan 追问

2022-05-27 19:03

利润表里的利润总额跟汇算清缴的是一样的数据，就是利润表里面的利润总额是净利润加补缴2020年汇算所得税的数据，这样是对的吗？

郭老师 解答

2022-05-27 19:05

你好，对的是的，是这么做的。

VIVIFan 追问

2022-05-27 19:08

那2021年的企业所得税申报表里面的利润总额填的是净利润的数据是要怎么修改？

郭老师 解答

2022-05-27 19:08

电子税务局，我要查询税费申报及缴纳更正申报，你试一下能修改吗？一般是修改不了的。

VIVIFan 追问

2022-05-27 19:10

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-05-27 19:15

不用客气，工作愉快。