开具了一张发票，分12期确认收入，已经确认了两期 现在客户要求重开，我是做一笔全额红字发票，再做一笔全额证书发票就可以了么？ 之前两个月的凭证摘要上，写了发票号，还需要去调整过来么？

小丁 追问

2022-05-26 14:48

就是我们是物业么

客户预缴了一年的物业费，3月交的，就当时全额开具发票了，等于3月确认了当月的收入，4月确认了当月的收入

现在五月了，客户说税号提供错了，要求重开。

我们确认收入当月是要建立应收单，再生成凭证的，凭证摘要上是有发票号的。

现在我红冲了一笔，又做了一笔正数，想问下，是按开具的全额做分录就可以了么？

之前做的两笔还需要去冲回么？

meizi老师 解答

2022-05-26 14:54

你好；按月去 做收入 ； 一次性开票 一次性报税即可。 比如 借银行存款 贷应交税费-应交增值税；  预收账款 ； 按月确定借 预收账款  贷主营业务收入   

小丁 追问

2022-05-26 14:56

之前确实是这么做的，我想问的是，现在红废重开，后是否需要把之前的两笔调整下？

还是说只需总账做全额正数和负数就可以了？

meizi老师 解答

2022-05-26 15:03

 你好 ；     你作废红冲； 是全额都红冲了吗 ；  如果全额红冲了  直接全部红冲分录  做负数即可