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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-05-26 09:44

你好，学员，你检查一下，利润总额，报表和审报表是不是一样的

小鱼儿 追问

2022-05-26 09:51

新开企业，审报表没有

小鱼儿 追问

2022-05-26 09:53

有个问题是，年报时有成本，但没收入，汇算清缴时必须要调整？

冉老师 解答

2022-05-26 10:04

这个要看需要，不一定说一定要调整的

小鱼儿 追问

2022-05-26 10:06

填年报时，没成本不行，所以把一些油费放入成本了，但公司没开发票，也没合同。没办法确认收入，我也不知道错在哪儿？老师能帮我看看吗

冉老师 解答

2022-05-26 10:34

营业收入现在附表，可以填写零

小鱼儿 追问

2022-05-26 11:01

因为没收入，这表全部是0
研发费用包含在管理费用中，A104000期间费用明细表已填，另外我应在A107012表中也需填研发费用明细吧？
研发费用在A105000表里也需作调整吧？

小鱼儿 追问

2022-05-26 11:08

还有一张图片。

冉老师 解答

2022-05-26 11:25

研发费用直接在附表明细填写得

冉老师 解答

2022-05-26 11:26

研发费用不用单独填写105000

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对的是的，必须是一样的。
2022-03-31 16:17:28
这个不一致是税会差异，是正常的，不用管的了
2018-07-13 16:56:40
您好，因为他减免的是22.5%，100万元以内的利润是2.5%
2022-05-17 15:01:11
好，需要的，需要做汇算清缴。
2022-01-06 12:17:39
您好 汇算清缴是指税务局为了保证税款及时、均衡入库，在年度终了后，以纳税人的全年应税收入额为计征依据，根据税法规定的税率计算征税的一项税款汇总结算清缴工作。在实际工作中，汇算清缴一般实行采取分月、分季预缴税款、年终汇算清缴、多退少补的征收办法。
2022-01-16 19:56:33
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