加计抵减需要在汇算清缴哪个表格中填写

心灵 追问

2022-05-25 23:08

一般纳税人小微企业增值税进项加计抵减10%

图图*老师 解答

2022-05-25 23:09

进项加计抵减在增值税申报表中填写

图图*老师 解答

2022-05-25 23:10

它不影响损益所得税申报不需要特殊处理

心灵 追问

2022-05-25 23:12

我在营业外收入有填写了，还有一个境外免税的，要先在基础设置中勾选，但我找不到在哪

心灵 追问

2022-05-25 23:16

我刚才选加计抵扣表格没看到我能填的地方

图图*老师 解答

2022-05-25 23:24

进项税加计递减分录，
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益
已经体现在其他收益，也就是营业外收入，在收入明细表中填上营业外收入的金额就可以，没有单独的表要填

图图*老师 解答

2022-05-25 23:25

境外抵免的，你明天把表单截图给我看看，帮你找

心灵 追问

2022-05-26 07:05

老师，你看一下，境外的抵免他要我先在基础设置里设置，我不知道在哪个地方

图图*老师 解答

2022-05-26 07:08

返回把把图一的表勾选上

心灵 追问

2022-05-26 07:09

就是图一勾选不了保存里说要去基础设置那里更改一下才可以

心灵 追问

2022-05-26 07:17

在基础信息那勾选是保存不了要去基础设置那更改

图图*老师 解答

2022-05-26 07:34

基础设置就是基础信息表，你最下面这个图里设置了也不行吗

图图*老师 解答

2022-05-26 07:38

在电子税务局里有个，类似资料中心或者下载中心，有所得税申报操作说明，特别详细，找找对着那个看更方便，有两个版本，你先看下的所得税是2017还是2019版，然后找

图图*老师 解答

2022-05-26 07:38

我今天在外面没法发给你

心灵 追问

2022-05-26 08:45

主要是选了没得保存只有关闭键

图图*老师 解答

2022-05-26 09:06

选完直接下一步，会自动保存