送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-25 22:03

您好,是一般纳税人?

优雅的柚子 追问

2022-05-25 22:07

谢谢老师,我们是小规模

优雅的柚子 追问

2022-05-25 22:13

2022年4月2有对21年12月份的发票红冲。是不是有影响

小林老师 解答

2022-05-25 22:13

您好,若是预交形成,那您不需要处理,

优雅的柚子 追问

2022-05-25 22:21

就是一直挂着吗?

优雅的柚子 追问

2022-05-25 22:22

附加税是对的  就是这个增值税多出来了

小林老师 解答

2022-05-25 22:29

您好,那您负数的原因是什么?

优雅的柚子 追问

2022-05-25 22:50

是因为少计提了吗

小林老师 解答

2022-05-25 23:24

您好,跟纳税申报表核对下即可

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你好,受托方,应提供《代扣代收税款凭证》原件和复印件。委托方用代扣代收税款凭证第二联入账。 代扣代收税款凭证一式三联:第一联为存根联,扣缴义务人留存;第二联为收据联,交纳税人作完税凭证;第三联为报查联,由扣缴义务人办理扣缴税款申报时送主管税务机关备查。
2020-02-04 17:09:44
你好! 委托加工,组成计税价格=(材料成本+加工费)÷(1-比例税率)
2019-01-13 19:18:27
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2015-08-17 17:36:19
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2017-04-10 09:57:00
年末上述这些科目都是需要结转处理,余额需要结平处理。
2020-12-25 14:40:14
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