送心意

朴老师

职称会计师

2022-05-25 17:21

同学你好
填105090这一个表格里面的。第一列和税收金额填写你营业外支出的金额

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需要的,因为汇算清缴是按照企业有形资产原值计算折旧、摊销所形成的营业外支出,如果固定资产清理后的营业外支出增加,则需要调增。
2023-03-24 15:00:41
还需要做借库存现金 贷固定资产清理 应交税费
2019-07-27 15:27:56
您好!建议您向税务局说明下情况,如果税务局认可的话,可以不用调增。
2016-04-14 14:24:06
你好,是其他明细
2017-04-18 17:30:34
您好,填在第7栏,固定资产损失,资产损失的账载金额是11000,资产计税基础11000,资产损失的税收金额11000,下面第8栏其中数:固定资产盘亏、丢失、报废、损毁或被盗损失就是各栏次都是1000
2020-05-19 12:42:00
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