老师请问今年开的票，去年做的暂估收入，年报时应该怎么申报，税怎么报

5fsshz 追问

2022-05-25 13:46

没有，今年1月开票，1月申报的，现税务局说我年报跟去年4个季度的申报收入不匹配

李霞老师 解答

2022-05-25 13:47

税务局那个意思就是你的所得税报表跟你的增值税报表不一致。是这个意思吧。那他是让你更正你的增值税报表，还是让你怎么弄？

5fsshz 追问

2022-05-25 13:51

税务局说去年4个季度的收入金额加起来，跟这次汇算清缴的年报金额不一致

李霞老师 解答

2022-05-25 13:54

你好，打开你第四季度的利润表儿，然后呢，看一下利润表上的收入和你汇算清缴的收入一致吗。

5fsshz 追问

2022-05-25 14:36

就是不匹配，就是不匹配

5fsshz 追问

2022-05-25 14:38

当时申报4季度的时候，领导没说要暂估收入和相应的成本，后来觉得去年的利润表利润太低了，所以就暂估了一笔收入，这笔收入是在今年开票的，增值税也是今年缴的，现年报时友把这笔收入报进去了，还补交了所得税，现税务局就找上门来了

李霞老师 解答

2022-05-25 16:19

你好，我的意思你暂估的收入的话，你得做到第四季度的凭证里面，要生成新的资产负债表和利润表，然后还有所得税表。然后你再根据你第四季度的这个报表来坐汇算清缴。