内账，小公司老板月底要把账上的钱都转走。现金银行存款的初始流水结余都对，然后根据收入-费用-成本-工资=利润，收入正确，费用都已经支出，成本老板转走了，账上的钱就剩工资和利润了，但发现发完工资余额和利润对不上，比利润少是怎么回事。

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-05-10 14:22

有一些费用没有入进去

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（4）2×22年9月30日，甲公司与乙公司签订技术许可协议问

老师正在计算中，请同学耐心等待哦答
老师您好！A公司对外股资，作为股东与B一起成立C公司问

同学，你好敲公章的答
小规模现在开哪票是几个点的税率问

小规模通常可选择开1% 答
请问，上个月认证过的发票，这个月发生了退货行为，那问

同学，你好认证方提交红字申请，销售方确认并开具红字发票答
老师好，如果实发工资为管理费用-工资，那么交社保个问

你好，1.计提工资借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款答

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