这个月认证的发票，部分没有记账，还没有报税，现在可以怎么处理？因为账公司已经结了，不好改

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-05-08 09:07

借；原材料等科目应交税费（进项税额）贷；应付账款等科目

周薇追问

2017-05-08 10:17

@邹老师：老师，看了回复，意思是我下个月按正常做账，计应交税费-进项税，但是我这个月得在申报时抵扣了吧？否则就不能抵扣对吧？是不是填申报表时填进去就可以了？

邹老师解答

2017-05-08 10:17

你好，是的

精选问题

老师残保金缴纳的计算方式是：上年在职职工的人数* 问

同学，你好残保金年缴纳额 = (在职职工人数 × 残疾人安置比例 - 实际安置残疾人数) × 在职职工年平均工资。答
请问老师，如果今年2025年取得一张费用类发票，这个问

是的，就是那样子的答
当月有张票进项税假如税款是12000转出了，当月如果问

是的，当月转出的税可以用其他进项抵扣掉一部分答
请问老师，企业处置资产，如家具家电等，员工内部定价问

你好起码不低于成本价一般是答
A公司2024年12月份从一家小规模纳税人处购进一批问

您好，2024 年小规模纳税人销售维修材料按政策减按 1% 征收增值税，开普票只能标 1%（政策和税务系统都不允许开 3% 普票），开专票可标 1%，也能放弃优惠备案后标 3%，所以原题答案没有普票 3% 既不是遗漏也不是你错，含税价 20.6 万元按 1% 计税不含税价 20.6÷1.01≈20.396 万元增值税≈0.204 万元，按 3% 计税（仅限放弃优惠开专票）不含税价 20.6÷1.03=20 万元增值税 0.6 万元。答

在线提问累计解决 624861个问题