如果公司有一笔单是走账的款，要怎么做分录呢。就是有个客户打了笔款进公账，叫我们开发票，但实际上没有给他发货

如果公司有一笔单是走账的款，要怎么做分录呢。就是有个客户打了笔款进公账，叫我们开发票，但实际上没有给他发货

答： 同学，你好 这种不可以的，虚开发票

老师，公司账上有库存，但是实际没有，现在有笔生意，客户要求开发票，但是供货商不能提供发票，老板私户打给供货商了，客户打款走公户，我该怎么做账？

答： 你好，如果按正规的做法是根据你们的采购合同暂估入库。然后开发票确认收入只是未取得合规发票，汇算清缴的时候要做利润调增。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我公司有一笔货款已收到，货也交付给客户了，款是进入了公司的公账，但是对方客户后期又说不需要发票了，那我公司账上要怎么做账呢？这笔款要怎么处理呢？分录要怎么做？

答： 学员，你好，如果货款已收到，且客户明确不需要发票，并且款项已如公司公账，可以自行向对方开具普票即可，同时确认收入。 也就是说严格按照税法制度来，对方不需要票，也给对方开具发票，如果对方实在不要，票留在本单位就好。分录：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）