老师，去年暂估成本11300.今年来发票来的是专票，里面成本10000，进项税额1300，怎么调整

郭老师 解答

2022-05-20 12:25

纳税调整明细表扣除项目30栏，填写账载金额130。

郭老师 解答

2022-05-20 12:25

1300最后一个写错了金额

小鱼儿 追问

2022-05-20 12:30

我们建筑业，暂估的时候先进的工程施工，年底按80%的进度从工程施工转到主营业务成本80万，这个1300的进项税我们直接冲减今年5月份工程施工的余额吗

郭老师 解答

2022-05-20 12:35

可以的，可以这么做的，你结转的成本吗？结转了成本也得红冲。

小鱼儿 追问

2022-05-20 14:22

成本红冲1300还是1300的80%？

郭老师 解答

2022-05-20 14:25

1300就可以的红冲这些。