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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-05-05 17:26

您好！你看涉及到哪些科目。就修改相应的凭证了。你这样问不太好回答。你的盘点怎么做分录的。

舒适的早晨 追问

2017-05-05 17:32

@宋老师：上月数据本身有盘盈，借：库存商品 贷：待处理财产损益，借：待处理财产损益  贷：销售费用，本月出入库就按正常做账，结果月底盘点数据还是对不上，是因为上月盘点商品盘少了

宋生老师 解答

2017-05-05 17:34

是这样的，你本月盘点还是对不上，你计入到本月就行了。别管上月的

舒适的早晨 追问

2017-05-05 17:37

好的，谢谢老师

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相关问题讨论
您好！你看涉及到哪些科目。就修改相应的凭证了。你这样问不太好回答。你的盘点怎么做分录的。
2017-05-05 17:26:50
如果是企业所得税 只要公司累计利润为负 就不需要预缴企业所得税 其实没有非常听明白您的意思 如果没有收入 只有费用 那么第一季度累计利润为负 在第一季度也是不需要预交企业所得税的 企业所得税每年进行汇算清缴 而且一般都是季报 一般三月是不会申报企业所得税的 都是四月申报第一季度的企业所得税哈
2019-04-02 16:10:44
你好亲计入待处理财产损溢
2019-01-09 16:45:21
没有强制性规定的，可盘完之后一起签
2022-06-28 10:01:44
对于正常损失的帐务处理 借:管理费用--存货损失 贷:产成品
2019-07-27 15:19:47
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