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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-05-05 17:26

您好！你看涉及到哪些科目。就修改相应的凭证了。你这样问不太好回答。你的盘点怎么做分录的。

舒适的早晨 追问

2017-05-05 17:32

@宋老师：上月数据本身有盘盈，借：库存商品 贷：待处理财产损益，借：待处理财产损益  贷：销售费用，本月出入库就按正常做账，结果月底盘点数据还是对不上，是因为上月盘点商品盘少了

宋生老师 解答

2017-05-05 17:34

是这样的，你本月盘点还是对不上，你计入到本月就行了。别管上月的

舒适的早晨 追问

2017-05-05 17:37

好的，谢谢老师

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