[图片]前面科目是不是给员工还没有发福利还在准备中，福利发到员工手上了冲销了，是不是这个意思吗

5fsshz 追问

2022-05-19 14:31

分录不是计提前面吗，第二笔计提了

bamboo老师 解答

2022-05-19 14:32

第一笔是发放 第二笔计提了

5fsshz 追问

2022-05-19 14:37

不是一般计提要先计提呀

bamboo老师 解答

2022-05-19 14:44

正常是第一笔计提 第二笔发放 
但是您截图的这个是反的

5fsshz 追问

2022-05-19 15:26

分录这样做的，答案必须这样做的

bamboo老师 解答

2022-05-19 15:27

实际工作中是 先计提 后发放的