公司上月采购了一批原材料，发票上月已经认证，但是有一小部分货不合格退给供应商了，这个月会补货过来。这个要怎么处理？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-05-05 16:22

您好！你可以不用单独处理。等货到就好了

努力努力再努力追问

2017-05-05 16:25

@宋老师：但是仓库账上做退供应商出库了，财务账上的数量金额和仓库帐对不上。

宋生老师解答

2017-05-05 16:35

您好！那你要做借库存商品负数贷应付账款负数

努力努力再努力追问

2017-05-05 16:42

@宋老师：但是发票已经抵扣了。可以当做发票先到货未到处理吗。分录借：在途物资贷：原材料这样可以吗？

宋生老师解答

2017-05-05 16:44

您好！你可以这样过渡一下。

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