请问这样做分录对吗 借管理费用， 开发间接费用 其他应收 贷银行存款

实操学堂 追问

2022-05-19 11:51

就是交保险，，发工资 这2个业务啊  就是交保险，，发工资 这2个业务啊  公司是房地产公司，

meizi老师 解答

2022-05-19 12:07

你好 ；    不对哦。 你单位部分的要走应付职工薪酬-社保过度下的； 你们  公司都不走这个科目过度的 吗   

实操学堂 追问

2022-05-19 12:28

从来没有，因为公司领导说过 当月发生支付不需要，我特意问过2次，税务，审计来了也没说啥……就这么保持了

meizi老师 解答

2022-05-19 12:34

建议要走这个科目过度哈 ；   你们自己做账按准则来； 虽然税务局 和审计不说什么； 你们会计自己要规范自己的账务处理 ；   如果你们自己内部都不走这个科目的话； 分录是对的