我们公司将发票开出给A公司，B公司将这笔款付给我们公司，时间长了，应收账款变成了负数，实际公司没有那么多预收账款，要怎么调回正确的？

敬娜 追问

2022-05-19 15:02

都是很长时间的了，委托书是出不了了，目前只有自己把调平，不知道该怎么处理这个分录

meizi老师 解答

2022-05-19 15:06

 你好；      如果出不来的话   ； 那么你们就直接做     之前分录发来看看   

敬娜 追问

2022-05-19 16:51

这是我们的科目余额表（应收账款）都是负数了，实际上我们又没有预收人家的

meizi老师 解答

2022-05-19 16:58

 你好；     应收账款负数就是 预收账款的 ；   你 做B收到款   ：   借银行存款贷应收账款 。    那你   之前做的收入是那个科目      

敬娜 追问

2022-05-19 17:03

之前开票出去，借：应收账款-A      贷：营收               收到B款项，借：银行存款          贷：应收账款-B
          这样一来就形成的B的负数，怎么调回来？

meizi老师 解答

2022-05-19 17:09

 你好；   对冲 ： 借  应收账款 -B  贷 应收账款-A ； 自己写一个情况说明 老板签字 对冲科目   

敬娜 追问

2022-05-19 17:11

情况说明附在记账凭证后面是吗？

meizi老师 解答

2022-05-19 17:16

是的。  就这样处理。 不然你科目不平的    

敬娜 追问

2022-05-19 17:49

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2022-05-19 17:49

 不客气的；帮到你就好； 满意请给予评价