去年销售发票没有做账，今年汇算清缴已经处理了 ，现在补做账，但是我们财务软件增加不了 （以前年度损益调整）这个为一级会计科目 该怎么处理 联系会计软件公司 他们这边说我们选用的小企业会计准则 增加不了一级会计科目

晚秋 追问

2022-05-17 14:42

老师 那这个具体会计分录应该怎么写呢    销售发票金额是 11320.  增值税是112.07    这批商品成本是 10900

朴老师 解答

2022-05-17 14:51

同学你好
现在收到发票了吗

晚秋 追问

2022-05-17 14:57

发票是我们开出去的，，以前账是给的外账公司做的，发票也没有了，但是在税务系统里面可以查到这批发票

朴老师 解答

2022-05-17 15:03

同学你好
这个是哪方丢失的呢

晚秋 追问

2022-05-17 15:08

我方，用UK修复了，，修复不了，  税务里面可以打印，现在就是账务该怎么处理

朴老师 解答

2022-05-17 15:13

同学你好
这个之前开的丢失了要挂失

然后重新开

晚秋 追问

2022-05-17 15:34

如果发票在的情况下，，这个应该怎么处理呢

朴老师 解答

2022-05-17 15:43

同学你好
去税局大厅修复

晚秋 追问

2022-05-17 16:22

我想咨询的，如果发票都在，就是销售发票未做账，增值税也没有申报，在汇算清缴里面做了纳税调增了，现在来补做这笔业务该怎么做，，具体分录该怎么写

朴老师 解答

2022-05-17 16:28

那就计入利润分配未分配利润