老师，您好！我在填所得税汇算清缴减免的所得税额比21年10-12月的所得税季报多出了一分钱，因为这一分钱还要去退税，遇到这种情况我应该怎么处理呢？

A 追问

2022-05-17 13:39

老师，我发现减免所得税明细表第一行的数可以手动改，我把它改成6106.20，主表再提取数时也变成了6106.20，这样就可以和去年的季报数对上了，但是不知道申报的时候能不能通过

李霞老师 解答

2022-05-17 13:43

你好同学，你试一下吧，但是一般都不改那个减免税申报明细表的。

A 追问

2022-05-17 13:48

老师，为什么和去年预缴的数对不上呢，当时的数也是系统自动生成的

李霞老师 解答

2022-05-17 13:51

你好，这个是系统的问题，不太好说。

A 追问

2022-05-17 13:58

明白了，那我就按您说的在纳税调整表里其他栏里调增0.01分钱

李霞老师 解答

2022-05-17 14:02

你好，同学对的，你试一下。或者说你调个一块钱也可以，你试一下。