老师你好，请问下电子税务局里申报的财务报表数据会自动变吗

虹 追问

2022-05-17 11:27

是2021年的资产负债时的年初数，货币资金、应收、预付、存货、应付、预收、其他应收、未利分配利润、这几个科目金额都 和我们公司留档的报表金额对不上，问了上任会计，上任会计说是系统自动变的？有这个可能吗？

郭老师 解答

2022-05-17 11:30

这个应该不会的，如果是系统自动变的话，和你申报的不一致，当时怎么不修改一下。

虹 追问

2022-05-17 11:39

我查了电子务局里的2020年最后一季度的财务报表，也和我们留档的财务报表数据对不上。

郭老师 解答

2022-05-17 11:40

那它是根据什么来填写的？期末余额一样吗？

虹 追问

2022-05-17 11:42

期末总资产也对不上

郭老师 解答

2022-05-17 11:44

那需要调整，账上和你申报的需要是一致的，你看一下你账上的是正确的吗？

虹 追问

2022-05-17 11:45

之前不是我做的账，我从2020年接手的，现在就是电子税务局上的和我账上的对不上，

郭老师 解答

2022-05-17 11:49

你能判断一下是哪一个是正确的吗？
就像她说的，税务局申报的数据自己修改了，修改的话也不能修改那么多啊。

虹 追问

2022-05-17 11:54

然后我查了19年的财务报表，电子税务局里的和账上的是一样的，只有2020年的期末数和账上的对不上，我核查了贷币资金科目。发现账上的余额是对的，电子税务局上的贷币资金少了库存现金的余额。 那我现在申报2021年汇算清缴，财务报表里的年初数我是按账上，还是按电子税务局自动带出来的数据呢

郭老师 解答

2022-05-17 11:55

你最好修改一下，你看一下之前的能不能修改电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者是作废申报，或者是资料报表，资料报送里面有没有更正。

郭老师 解答

2022-05-17 11:55

也就是你申报的不对，你应该按照你账上的来。

虹 追问

2022-05-17 11:59

那现在我做2021年汇算清缴，年初余额对不上，怎么办。

郭老师 解答

2022-05-17 11:59

那你看下你的年初数据还能修改不呢？

虹 追问

2022-05-17 12:10

汇算清缴财务申报里的年初余额可以 修改的

郭老师 解答

2022-05-17 12:16

好可以的，可以修改的。

虹 追问

2022-05-17 14:16

修改后，2021年汇算清缴的年初余额就和2020年第4季度的财务报表期末余额对不上了

郭老师 解答

2022-05-17 14:22

你之前申报给税务局的也得修改。

虹 追问

2022-05-17 14:46

那就是2020年第4季，2021年全年都 改啊，能不能不管他啊，

郭老师 解答

2022-05-17 14:51

你只修改第四季度的就可以。

虹 追问

2022-05-17 15:13

不改行吗？我只在汇算清缴财务报表上修改，2020年第4季度报表就不更正了

郭老师 解答

2022-05-17 15:15

倪好，税务局会找你们的。

郭老师 解答

2022-05-17 15:15

第四季度财务报表和你的所得税申报表，还有年报的财务报表，汇算清缴的利润总额必须是一样的。