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秦枫老师

职称： 中级会计师,经济师,税务师

2022-05-17 09:08

如果你是一般纳税人 你每月通过金税盘或者税务UK开具的发票 自动带入增值税纳税申报表的  不存在不按开票销售额确认收入 还是你公司账目登记的收入与开票收入不一致？

charles 追问

2022-05-17 09:09

建筑劳务公司。清包工，收到甲方劳务款挂其他应付款，支付劳务款冲其他应付款，差额(实际是收的管理费和税)记收入，给甲方开发票再记应交增值税，冲收入，这样记账

那税局会不会说我们没有按照开票系统的销售额确认收入而罚我们呢老师？

秦枫老师 解答

2022-05-17 09:13

你收到甲方劳务费100元 100元  你开票给甲方 确认收入与100， 你收到劳务款100你为什么要挂其他应付款， 你应该冲销开票时间应收账款100   次月按照100元申报  税务局和自己家才相符 你支付劳务费是你家公司成本  

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