送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-17 09:02

您好
账载金额是根据计提的工资 实际发生额是根据发放的工资

512901401 追问

2022-05-17 09:03

我2021年度计提工资已经全部发放完毕,那后面这税收金额这栏就不用填了是吗?

玲竹老师 解答

2022-05-17 09:04

税收金额跟实际发生额是一致的
如果计提的都发放了 那账载 实际发生 税收 都填一样的数据

512901401 追问

2022-05-17 09:08

老师我们是运输公司,我有些运输费没有发票直接付给司机的,这我应该填那个表?

玲竹老师 解答

2022-05-17 09:09

纳税调整项目明细表扣除类 其他栏次

512901401 追问

2022-05-17 09:11

105000表的第二大项其他栏是吧

玲竹老师 解答

2022-05-17 09:11

是的 105000表的第二大项其他栏

512901401 追问

2022-05-17 09:14

老师招待费调整是那张表格填写?

玲竹老师 解答

2022-05-17 09:15

也是在这张表里面填写的

512901401 追问

2022-05-17 09:16

也是扣除类这张表是吧,第三栏次

玲竹老师 解答

2022-05-17 09:16

是的 也是扣除类这张表 业务招待费栏次

512901401 追问

2022-05-17 09:21

老师我的运输费调整了生成到那张表格可以看到调整了数据?

玲竹老师 解答

2022-05-17 09:22

纳税调整项目明细表  有个纳税调增栏次 里面可以看
主表里面也可以看 纳税调增栏次

512901401 追问

2022-05-17 09:26

我现在是调整表填好了,我看主表数据没有更改还是我以前的数据?

玲竹老师 解答

2022-05-17 09:32

不会的啊 
你把主表截图我看看

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