老师：增值税月底需要结转的吗？一般纳税人

大力的哑铃 追问

2022-05-16 16:25

谢谢老师的解答

小锁老师 解答

2022-05-16 16:26

不客气的，麻烦动动小手给一个五星好评哟，谢谢

大力的哑铃 追问

2022-05-16 16:30

老师：税盘服务抵减增值税怎么写分录？

小锁老师 解答

2022-05-16 16:33

1.
小规模纳税人购买的金税盘跟技术服务费的会计分录是: 购买时: 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 抵扣时: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入或者管理费用(红字)

大力的哑铃 追问

2022-05-16 16:44

也需要本月底和增值税一样结转吗？老师

小锁老师 解答

2022-05-16 16:46

嗯对是这个意思的

大力的哑铃 追问

2022-05-16 17:04

老师，附加税减半，计提的时候怎么做账？是按照全额计提还是减半计提？

小锁老师 解答

2022-05-16 17:07

直接按照减半的就行

大力的哑铃 追问

2022-05-16 17:11

老师，印花税和附加税计提的时候
都计入税金及附加码？

小锁老师 解答

2022-05-16 17:18

嗯对，是这个意思的