送心意

曹老师在线

职称中级会计师

2022-05-15 19:01

同学:您好。
1、要开
2、个人4.1-12.31代开发普票,免增值税。以增值税为基数的附加税也没有,个税有;
3、企业有税控器,不用去税务代开。小规模开普票免增值税、以增值税为基数的附加税也没有,小规模企业:分二种,1、企业,交企业所得税,2、个体,交经营所得个税
4、劳务报酬预缴个税,
        4000以下。(4000-800)*20%
         4000以上,X(1-20%)*适用税率-速算
5、劳务报酬预缴时比工资薪金个税交很多,但次年汇算清缴综合是综合所得纳税,多退少补

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财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行
2019-07-12 14:04:24
同学, 你好,计算增值税是销项税减去进项税。 城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2%
2022-03-28 22:53:13
需要的,增值税附加税费 城建税 教育费附加等等,在月底需要结转至 营业税金及附加
2022-01-20 17:58:27
你好!这个确定不了了。要看实际情况。 不然没意义。 比如增值税,小微企业达到起征点才交。没有达到,就要看开多少专票,多少普通发票等等
2024-04-28 10:19:03
你好,你实际负担的增值税销项税额=108111.36*13% 城建税教育费附加=(108111.36*13%-进项税额)*(7%+3%+2%)你预交的税,在回机构申报缴纳时是可以扣除的,该笔业务的实际负担税是不变的
2022-01-20 23:40:03
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