汇算清缴中的职工薪酬怎么填

vicky 追问

2022-05-15 12:56

汇算清缴中的A105050表

bamboo老师 解答

2022-05-15 12:58

账载金额根据应付职工薪酬-工资贷方累计发生额填写
实际发生额根据借方累计发生的金额填写 计提的汇算清缴前发放了 都可以扣除
税收金额一般跟实际发生额一致

vicky 追问

2022-05-15 13:25

这是原来会计做的2020年的汇算清缴，当时账载金额填的是2269305.11，税收金额填的也是2269305.11，为什么填和贷主累计发生额不一致？

bamboo老师 解答

2022-05-15 13:26

21年1月份有没有补计提20年的工资或者年终奖

vicky 追问

2022-05-15 13:34

21年1月没有补计提20年的

bamboo老师 解答

2022-05-15 13:35

那有没有19年把20年的计提了 然后汇算清缴调整了的

vicky 追问

2022-05-15 13:42

2019年12月工资没有计提，直接在2020年1月份发放的

bamboo老师 解答

2022-05-15 13:43

那这个您要咨询下前任会计了 看对方根据什么填写的

vicky 追问

2022-05-15 13:47

那我现直接申请2021年的，有没有影响？

bamboo老师 解答

2022-05-15 13:48

直接申请2021年的 没有影响的 填自己21年的数据

vicky 追问

2022-05-15 13:53

前会计2021.1-8月，社保中个人部分，计在应付职工薪酬中，对不对？需要需要调整

bamboo老师 解答

2022-05-15 13:54

社保中个人部分，计在应付职工薪酬中 对的啊 

包含在工资里面一起计提

vicky 追问

2022-05-15 14:01

哦，前会计，是每个月没有计提工资，发放的时候计在应付职工薪酬中，不知道对汇算清缴有不有影响?

bamboo老师 解答

2022-05-15 14:04

发放的时候计在应付职工薪酬中  如果汇算清缴的时候 并入填写正确的