金蝶账套，上级公司要求每月收入必须先做预收，再转收入。上月收到一笔6500的收入，没有开票，做的借：银行存款 6500 贷：预收账款6500，这月给对方补开票，要怎么做分录？(我做的借：预收账款6500 贷：主营业务收入5555.56 应交税费--销项税944.44)科目余额表上预收就大于主营业务收入(差异944.44税额)是不是分录本身就不对？

若水秋寒 追问

2017-05-03 09:55

@邹老师：但是当月都开票了的，做的就是一致的。这么说，我这样做的分录是对的？

邹老师 解答

2017-05-03 09:56

你好，是对的