老师 早上好，,退税系统的免抵退税申报表，里的退税金额，这个金额要填到增值税申报表里面去的吗？

charles 追问

2022-05-13 09:51

谢谢，退税系统的表申报表里的期末留底税额，这个数据要自己手动填上去的吗？把增值税主表里的期末留底额填到这退税表？

朱立老师 解答

2022-05-13 09:54

嗯是的  一般是手动填写的
是的

charles 追问

2022-05-13 09:59

是把增值税主表，期末留底数据照般到退税表吗？

朱立老师 解答

2022-05-13 10:00

是的   照搬到退税表

charles 追问

2022-05-13 10:06

但是这个增值税的期末留底额，是不包括4月份出口退的那个数据的，这样是对的吗？

朱立老师 解答

2022-05-13 10:07

先报4月份的增值税 再报退税

charles 追问

2022-05-13 10:13

4月份的增值税已经申报了，不过这个4月份的增值税，增值税的期末留底没有包含体现4月份退税的数据

朱立老师 解答

2022-05-13 10:17

退税的数据  没有在4月份确认收入么

charles 追问

2022-05-13 10:19

老师，退税表上应退税额有数字了
这个数，是在下个月增值税主表上会体现 出来？

朱立老师 解答

2022-05-13 10:20

是的 在下个月增值税主表的15行

charles 追问

2022-05-13 10:20

确认了收入，税率开的不是0，开成13%了，5月份做了红冲，再重新开了个0%普通发票

charles 追问

2022-05-13 10:22

5月份应该会收到退税款吧？这个数据不是应该体现在4月份的增值税申报数据里面吗？

朱立老师 解答

2022-05-13 10:22

可以的话  那就下个月再做退税申报  

charles 追问

2022-05-13 10:24

我和税务局联系过了，管理老师，让我把这个月开的正确的发票号码填在退税系统里面
这样好像就是正常操作了

朱立老师 解答

2022-05-13 10:26

那就按你们管理说的来吧
就填4月份增值税表的留抵即可

charles 追问

2022-05-13 11:41

4月份增值税不用填出口销售额？5月份增值税会有出口销售额出来？

朱立老师 解答

2022-05-13 12:03

需要填的  但是发票开错了么  所以建议下期申报


增值税的申报 需要手动填写