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2021年上半年核定征收，下半年查账征收。核定征收直接按照销售额交税，所以交了企业所得税。 然后下半年改成查账了，做汇算清缴的时候把全年的利润调成了亏损。这涉及了要退税 税务局说，要不你改下报表，不退税，要不你退税，但是要查账 老师请问一下，怎么修改报表比较好
陪你考证的初级班主任
于2022-05-12 16:27 发布 2200次浏览
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小小霞老师
职称： 初级会计师
2022-05-12 16:35
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精选问题
请问期间明细表中福利费填报在哪个位置 问
那个是填在职工薪酬里边 答
汇算清缴，工商年报，年检怎么操作？这个图片里是什么 问
你好，需要弥补亏算的，先做会汇算清缴再季报，否者不要紧顺序上 答
老师1月份走的劳务费，借:管理费用-劳务费 贷:银 问
您好， 这个是你们支付的兼职费，是吧 答
老师，请问一月份扣缴了上年度的一笔企业所得税，但 问
补计提所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 答
老师，我们以前的会计都是按计提的工资申报的个税， 问
您好，都是这样的，用计提的来申报 答
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