请问下做了一笔凭证管理费用在贷方，结转时这笔结转不出来。然后生成利润表没有问题，资产负债表未分配利润是错误的（金额多），跨年汇算如何作调整呢？

L々YY 追问

2022-05-12 16:37

结转未分配利润时没减出管理费用贷方这笔金额

海棠老师 解答

2022-05-12 16:40

管理费用原先在贷方的这笔分录是咋样的，没有结转，不平，也申报了吗

L々YY 追问

2022-05-12 16:55

原凭证： 1.借：管理费用  27414.88  贷：库存现金 27414.88    是专票看成普票  直接调整无冲销凭证：借：应交税费  612.53  贷：管理费用612.53  （做在贷方结转识别不出）       2.期间结转损益是无减出这笔管理费用612.53（其它数据是结转的），结转未分配利润也是有这笔金额的，是平数的。

海棠老师 解答

2022-05-12 16:59

“结转未分配利润也是有这笔金额的，是平数的”，这个的意思是，没有问题？前面怎么又不平，老师已懵圈