老师，报表数字是自动带出来的，跟 数字不一致，我以那个为准

郭老师 解答

2022-05-11 16:27

你预缴的填写的没有问题吧？

charles 追问

2022-05-11 16:28

没问题，老师~~~

郭老师 解答

2022-05-11 16:29

没有问题的话，就应该按照第二个来的。

charles 追问

2022-05-11 16:30

就是我们21年度补缴了六十多块钱
税务局发现我们就没交过企业所得税
后来补上了

郭老师 解答

2022-05-11 16:30

没有做账吗？如果是的话，借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税，借应交税费企业所得税贷银行存款。