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送心意

方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2017-04-30 15:12

没有做账的

方老师 解答

2017-04-30 14:17

那去年抵扣时记账了吗？

方老师 解答

2017-04-30 16:51

没有做账那你账面的销项和进项是错的 
发票日期是去年的吧 
借以前年度损益调整 应交税费 贷现金或银行存款 
借未分配利润贷以前年度损益调整

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