老师， 滞纳金自己垫付，可以不做账吗。 目前滞纳金我没做账， 汇算清缴罚没那里需要填写吗

为幸福努力 追问

2022-05-09 14:02

从公司代扣的滞纳金就必须做账， 必须填写汇算清缴是吗 。2021年有些费用没有发票的，我做账了。 我把这些没发票的金额，按照各类 填到期间费用里面是吗

meizi老师 解答

2022-05-09 14:06

 你好； 1.是的。 如果你 公司支付了 也需要 入帐的 就得调整处理的 ；  是的   

为幸福努力 追问

2022-05-09 14:38

老师原材料和费用没有发票的，我怎么录入    如果期间费用表上没有的费用，我都录入其他吗， 管理费用 小家电 和制造费用和技术服务等。我都归到其他里面吗。  还有原材料 我录入哪里呢

meizi老师 解答

2022-05-09 14:45

 你好；            是的； 录入其他里面去   ；期间费用    对于的二级科目  栏次去录入； 没有的 录入到其他里面去     

为幸福努力 追问

2022-05-09 14:48

原材料金额挺多的 也录入期间费用 其他里面吗

为幸福努力 追问

2022-05-09 14:50

刚才你说的个人支付的滞纳金可以不做作，不做作就不用汇算清缴是吗， 怎么还有老师说 ，个人支付的也需要做账呢， 到底哪个对呢

meizi老师 解答

2022-05-09 14:54

 你好；      原材料不属于期间费用呀 ； 我只是说费用部分去录入期间费用明细表 ；     滞纳金 部分是 计入 纳税调整表里面 - 其他里面去调增    

为幸福努力 追问

2022-05-09 15:00

滞纳金个人垫付的 ，可以不做账吗 ？

meizi老师 解答

2022-05-09 15:03

你好； 个人垫付； 你公司不报销； 就不存在  汇算调整的；   不报销 你们可以不用做账的   

为幸福努力 追问

2022-05-10 08:50

从公司代扣的滞纳金就必须做账， 必须填写汇算清缴是吗 。2021年有些费用没有发票的，我做账了。 我把这些没发票的金额，按照各类 填到期间费用里面是吗
2022-05-09,14:02:33已读

 你好； 1.是的。 如果你 公司支付了 也需要 入帐的 就得调整处理的 ；  是的      老师 汇算清缴期间费用表录入调增的金额吗？？？？ 别的老师怎么说这个表录入实际账上面的期间费用， 调增的录入105000

meizi老师 解答

2022-05-10 08:56

你好 ； 1. 是的。 公司 支付出去丶要入账 汇算调整的 ；    你没有发票的 做账了 对应去写明细表去调增 

为幸福努力 追问

2022-05-10 09:14

老师您能不能看明白我问的问题啊， 我说没有发票，需要调增的是不是录入到汇算清缴期间费用表104000 还是105000、   有别的老师说期间费用表104000是录入做账的金额呢

meizi老师 解答

2022-05-10 09:17

 你好；    没有发票 也得看你是什么业务的； 你一直也没有说清楚你到底是什么费用 ；     如果是期间费用下面的 费用明细； 那么久在你期间费用明细表里面去报  调增处理  ；     如果不是期间费用明细下面的  费用；  那么就需要去 纳税项目调整表里面去报    

为幸福努力 追问

2022-05-10 09:20

期间费用这个表 把需要调增的录入进去，  我账上做的有发票的那些期间费用  要不要录入104000期间费用表里面？

meizi老师 解答

2022-05-10 09:23

你好；账上有做 期间费用的  业务 ； 那么就必须要录入期间费用明细表哈 ； 有发生  不管是否调整 都要去录入这个表格    

为幸福努力 追问

2022-05-10 09:26

那这样我没发票的这些金额就体现不出来了。 是不是没发票的金额在105000这个表里录入调增呢。 凡是没发票不能扣除都录入这个105000表里是吗

meizi老师 解答

2022-05-10 09:33

 你好 1.     是的。    意思是期间费用 对应录入期间费用明细表； 不属于 期间费用的在 纳税调整明细表去 调增