金蝶kis专业版软件中，管理费用明细账的每期合计数与正常的每期管理费用数为什么不一致呢？但每期出的报表的管理费用数字又与正常加减的管理费用数字一致，这是怎么回事？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-04-26 22:25

我可以将金蝶导出的管理费用明细分类账的本期合计数字以及本年累计数字改为实际发生的正确管理费用数字吗？将数字调成与报表的一致，应对税务等部门的检查。

王雁鸣老师解答

2017-04-26 22:07

那是因为发生额，除去结转到本年利润的发生额，有记入贷方的。

王雁鸣老师解答

2017-04-26 22:28

不可以的，要查出原因，做凭证更正的。

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