你好，替朋友咨询你一个业务：就是她们公司收到客户一笔咨询费后又以某个员工借款的方式把钱取出来一小部分还给客户，这样账上有很多借款一直没有办法处理，怎么办呢？

charles 追问

2022-05-07 14:55

是真实发生的 有给对方开发票
应该是回扣吧

meizi老师 解答

2022-05-07 14:57

你好； 回扣 ；让对方开票给你； 你做  销售费用 -佣金服务费去处理    

charles 追问

2022-05-07 16:00

对方是私下收取的，没有发票

charles 追问

2022-05-07 16:03

而且金额较大，有的都十几万。

meizi老师 解答

2022-05-07 16:03

 你好； 不管是否有发票； 都是这样做科目。  汇算调整   

charles 追问

2022-05-07 16:04

金额较大，有的都十几万。也可以吗？？

meizi老师 解答

2022-05-07 16:12

 是的， 据实做账；  记得报个税哈    

charles 追问

2022-05-07 16:14

这样对方估计下次就不会让她们公司给做了~~

charles 追问

2022-05-07 16:15

给对方的都是现金，也没有给对方的转账记录。

meizi老师 解答

2022-05-07 16:23

 你好；   那也得做账 据实做哈 ；  你目前就得做的是 代扣代缴个税 和汇算调整处理 。