- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
实习生申请代开发票按照生产生活服务*其他生产生活服务(实习生劳务报酬)开具
2026-09-10 16:29:06
可以的
可以抵扣所得税
2026-09-10 19:20:10
1. 你们是购销贸易,赚进销差价;第三方收的服务费单独签居间合同、开经纪代理发票,税前扣除上限5%。
2. 核心风险:为冲营收、避抽贷做"走单贸易",易被认定为融资性贸易/空转贸易,银行穿透核查后反而可能加速抽贷。
3. 合规前提:四流一致+真实货权转移(出入库、物流、仓储单据齐全),不能只走纸面。
4. 合同分开签:上下游购销合同+第三方居间合同,业务实质要匹配。
2026-09-10 16:19:40
您好,
借:原材料
贷:应付账款-暂估
2026-09-10 11:50:22
1. 附加税费:同步更正 2023、2024 四季度附加税费(增值税整合申报表自带附表五)。
2. 企业所得税:增值税改动影响收入 / 成本 / 附加税的 → 更正2023、2024 年度汇算清缴表;季度预缴表一般不用改。
3. 财务报表:对应更正 2023、2024 四季度财报 %2B 年度财报。
4. 增值税留抵变动:如果更正后期末留抵税额变了,要检查并更正后续各期增值税报表。
仅单纯增值税栏次调整、不影响损益、收入:只改附加税即可,所得税、财报不用改。
2026-09-11 15:40:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


