打个比方，我开100万的建筑工程发票，然后取得收入，我需要找多少的成本票来抵增值税（是增值税专用发票能抵多少，怎么抵扣？）和企业所得税，交多少税才合情合理？

李霞老师 解答

2022-05-06 16:39

那最起码你要找税额的是在8.3左右的发票，然后你的成本票你是找到找到材料票的话，你用8.257除以0.13乘以1.13。71.77

李霞老师 解答

2022-05-06 16:39

你要找含税额是71.77万的发票才能抵扣增值税。

李霞老师 解答

2022-05-06 16:39

嗯，你有了增值税发票的话，它就可以作为成本抵消你的企业所得税，你这样企业所得税基本上可以不用交的，嗯，如果说咱就说交多少税合适呢，这个没有严格的限制，咱根据实际情况就可以的。

微信用户 追问

2022-05-06 16:55

那100万里面还有30%的人工工资呢，要怎么样平摊？

李霞老师 解答

2022-05-06 16:59

你好，你给他们申报个税工资呀，这样你就可以做人工成本儿了。

微信用户 追问

2022-05-06 17:11

不管100万里面包含不包含人工工资，还是需要找71.77万的发票是吗？

李霞老师 解答

2022-05-06 17:15

你好同学，是的，因为你得站在你增值税的角度去考虑的。

微信用户 追问

2022-05-06 17:17

找含税是71.77万的发票把8.257抵扣完去是吗？

李霞老师 解答

2022-05-06 17:20

是的，就是这个意思。

微信用户 追问

2022-05-06 17:31

长期这样抵扣完去可以吗？

微信用户 追问

2022-05-06 17:33

那又有增值税负率和企业所得税税负率这个怎么在100万里面理解呢？

李霞老师 解答

2022-05-06 17:36

我跟你说的是不产生增值税和所得税的情况，如果说你开进来的发票少，它就会相应的产生增值税和所得税了，那咱结合到实际工作中，你也不确定你具体能开进来多少呢，是吧？

微信用户 追问

2022-05-06 17:44

长期不产生增值税和所得税这样可以吗？

微信用户 追问

2022-05-06 17:47

意思就是长期抵扣完去可以不？

李霞老师 解答

2022-05-06 17:51

你好，长期的话，咱在实操中啊，咱不可能每次开进来的发票都有那么多的，而且到时候勾选认证的时候，你可以自己自由调配的，你可以少认证一部分呀。