老师请问我家付款3330买的材料，对方开发票额3300,余下30元不给开了我做营业外支出么

charles 追问

2022-05-06 13:37

上个月做预收账款了

charles 追问

2022-05-06 13:38

这30，借营业外支出，贷预收账款，这么平账么，汇算清缴的时候支出调减30，是这样么

玲老师 解答

2022-05-06 13:40

正常做材料入库，没有发票的汇算清缴纳税调整。

charles 追问

2022-05-06 13:44

材料我是3300入，那预付账款不是一直有30么

玲老师 解答

2022-05-06 13:44

借原材料3300袋，预付账款3300。

charles 追问

2022-05-06 13:45

我是说我这30咋平账

玲老师 解答

2022-05-06 13:46

。我给你发这笔分录就已经平了，还哪不平？
。付3300收到材料3300。

玲老师 解答

2022-05-06 13:46

我给你写的这笔分录是平的。

charles 追问

2022-05-06 13:53

对啊
然后我上个月做的借预付账款，贷银行存款
现在显示预付账款他家余额是30，并且以后跟他家再也不产生交易
预付余额怎么办呢

玲老师 解答

2022-05-06 14:01

3300元的预付款现在不是收到3300的原材料的吗？
你的意思没收到吗？

charles 追问

2022-05-06 14:21

收到了， 上个月3330预付款，这个月开票3300 ，差额30

玲老师 解答

2022-05-06 14:24

收到材料是不是 3330元的呢  

charles 追问

2022-05-06 14:34

材料3330和3300分别咋做呢老师·

玲老师 解答

2022-05-06 14:38

借材料，贷预付3330  ， 材料3300少的30记营业外支出 

charles 追问

2022-05-06 14:57

汇算清缴的时候再把这笔支出调出来呗

玲老师 解答

2022-05-06 15:04

这个是纳税调整的泥