老师。我公司第一次拿到增值税发票抵扣~是防伪税控方面的发票。麻烦你看下我的附表2的填写

匹诺曹 追问

2015-01-07 14:39

老师我载个图上来。您看我理解的对不对。具体情况是。防伪税控系统专票2张，金额979.53，税额126.47；电脑打印机扫描仪专票3张，金额7048，税额1222

匹诺曹 追问

2015-01-07 15:38

老师。你看下这下对了不？  我把5张票全部都填在了“待抵扣进项税额”里面。

匹诺曹 追问

2015-01-07 16:28

哦。。那就全部填在35行了。是吧老师

匹诺曹 追问

2015-01-07 16:36

感谢老师。老师辛苦啦~

文老师 解答

2015-01-07 11:29

你这正数的负数是什么意思啊，如果是认证通过的发票，只要填写第1和第2行，第12行是合计数还有第35行

文老师 解答

2015-01-07 11:29

你这正数的负数是什么意思啊，如果是认证通过的发票，只要填写第1和第2行，第12行是合计数还有第35行

文老师 解答

2015-01-07 14:08

防伪税控的应该是全额抵扣的，不应该认证的，认证了就算了，你填认证的数据填表二，我们的申报系统一般只要填第35行，然后系统会自动生成到第一和第二行，防伪税控的除税额以外的金额你填附表四

文老师 解答

2015-01-07 14:56

你怎么是负数啊，你第一行和第二行就是5份，总金额是多少，税额是多少，27行不要填，979.53应该也是可以抵扣的，要填在表四里，试算平衡表怎么了

文老师 解答

2015-01-07 16:06

不要放25行，直接是本期认证本期抵扣，没有抵的是留抵

文老师 解答

2015-01-07 16:31

是的

文老师 解答

2015-01-07 16:45

不客气，记得给我评价哦