要报汇算清缴，发现工资和实际个税的申报不一致，请问应该怎么调

xijunkokhjhk 追问

2022-04-29 09:56

应该是我工资6000，做凭证直接做的发放的，前期只做了发放的

郭老师 解答

2022-04-29 10:00

你好，也就是你没有申报个税是吗？去补上就可以的。

xijunkokhjhk 追问

2022-04-29 10:13

个税每月都申报的啊

郭老师 解答

2022-04-29 10:14

发现工资和实际个税的申报不一致


应该是我工资6000，做凭证直接做的发放的，前期只做了发放的
那你只做了发放的，不是没有申报个税。

郭老师 解答

2022-04-29 10:14

你看一下你的分录，你没有做计提杩借、应付职工薪酬、工资贷、银行存款，你只做的这一个吗？

xijunkokhjhk 追问

2022-04-29 10:15

个税的数据，和我工资的数据不一样，所以需要调账

郭老师 解答

2022-04-29 10:16

你好
你账上工资分录怎么做的？

xijunkokhjhk 追问

2022-04-29 10:18

前期是那样直接做的

郭老师 解答

2022-04-29 10:19

支付的呢？借其他应付款贷银行存款吗？

xijunkokhjhk 追问

2022-04-29 10:54

我直接这么改可以吗/

郭老师 解答

2022-04-29 10:55

你看下你上面的分录和这个分录有区别吗？

郭老师 解答

2022-04-29 10:55

都已经做了，你再重复做一遍的话，不就重复啦。

xijunkokhjhk 追问

2022-04-29 11:26

是修改的凭证  ，

郭老师 解答

2022-04-29 11:36

你好，你应该是借管理费用贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬贷银行存款
然后你当时是借管理费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，这个没有问题吧？

郭老师 解答

2022-04-29 11:36

你是不是按照第二种方法来做的？