老师，个体工商户，从事服务行业，第一个季度开普票，既开了1%，又开了3%，减免税明细表是填1%的发生数字码。以下11.12.16行，怎么填

鱼 追问

2022-04-27 19:34

3%的31339.81元/1%的147029.77，合计178369.58

鱼 追问

2022-04-27 19:38

出现了强制性错误

郭老师 解答

2022-04-27 19:51

你好，第11栏填写不含税的销售额就可以的，免税的税额按照3%的来，第九栏的数据乘以3%。

郭老师 解答

2022-04-27 19:51

出现了提示忽略就可以的。

鱼 追问

2022-04-27 20:07

专票3%实际上开了六张，但系统里比对的时候少了一张金额，扣缴增值税也是六张的，遇到这种情况，怎么办

郭老师 解答

2022-04-27 20:12

你看一下有作废的吗？你申报之前做了上报汇总吗？如果是的话，按照正确的来。