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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-26 18:01

是不是不需要交增值税，如果不需要缴纳的话，附表四里面的实际抵扣金额不要填写

喜悦的鲜花 追问

2022-04-27 09:26

哎，这个公司马上注销，现在涉及到退税问题，也不知道能不能填写上，如果成了负数，是不是得退税

郭老师 解答

2022-04-27 09:29

如果是负数的话，一般是不允许的
这个不好退，你可以问下你税务局那边，而是让你们填写还是不填写
如果让你们填写的话，就是申请退税

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相关问题讨论
您好！上面那个是小规模的计算方法 下面这个是一般纳税人的
2018-12-18 15:04:01
你好！依据当月实际要缴纳税金计算
2019-08-06 15:00:05
这里不需要的，这里是实际缴纳的。
2022-02-17 11:28:42
填写附加税中一般增值税是应纳税额合计还是应纳税额
2018-08-11 14:13:13
收到，老师先看下截图内容再回复。
2022-04-12 18:14:31
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