老师您好，我们是小规模纳税人，21年第四季度的利润表上的收入写了含税收入，比不含税收入多了59.41元，导致净利润多了59.41元，相应的资产负债表上的未分配利润多了59.41元，现在资产负债表不平了。这个怎么处理呢资产负债表不平，修改能一项呢

李霞老师

职称：中级会计师

2022-04-26 16:21

你好同学，正常来说，嗯，你的收入多了，但是收入最终是要转到本年利润的，所以它不会影响你的报表的。

精选问题

老师，生产企业，预收了国外客户的货款1万美元，未报关问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
咨询下，公司12月支付了部分logo制作款，全部价款尚问

同学，你好借：预付账款-XXX制作商贷：银行存款比较合适后面一个分录可以的答
你好老师，我们代理记账核算一个很多年的公司，让她问

你这情况完全没事，不用交税，年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数，你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规；今年工程款盈利冲抵之前累计亏损，未分配利润还是负数，企业所得税 0 缴；增值税按开票正常申报即可，没其他税务风险，年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。答
老师，请问下，供应商还有2万多发票没有给我公司开，但问

销售的是货物吗？如果是的话，那这个货物流能提供吗？答
长投中，同控下，一次交易形成长投，购买方用投资性房问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答

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