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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-04-26 15:27

 你好 ； 意思是 缴纳的多 ； 计提的 少吗 ？ 你纳税调整了吗  

小鱼儿 追问

2022-04-26 15:29

我们没有缴纳，只在12月份计提了企业所得税

meizi老师 解答

2022-04-26 15:32

 你好；   没有缴纳；   那你实际 发生了 要补税或者退税情况了吗  

小鱼儿 追问

2022-04-26 15:39

之前是代账公司做的，企业所得税都没有缴纳，报的亏损。我应该按照汇算清缴那个税额交款吧？

meizi老师 解答

2022-04-26 15:41

 你好 ；     如果亏损了。现在也是亏损不缴纳的； 你就去  红冲计提分录    

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相关问题讨论
这个需要看你税局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企业汇算清缴不包括个人所得税，企业业务不复杂的话，汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
您好，之前计提了吗这个的
2023-10-06 20:25:17
你好，还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好，您这个是什么意思。
2022-04-09 13:47:44
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