老师，请问缴纳汽车保险怎么做账呢，有代缴的车船税

dream 追问

2022-04-26 14:58

老师，是单位的汽车

郭老师 解答

2022-04-26 15:01

按上面的来做就可以的。

dream 追问

2022-04-26 15:02

老师，去年全部做到管理费用里面了，我现在想改怎么做呢

郭老师 解答

2022-04-26 15:03

你好，建议不要修改啦。

dream 追问

2022-04-26 15:04

那这样进项税就不对了，当时没做进项

郭老师 解答

2022-04-26 15:05

借应交税费应交增值税进项贷利润分配，未分配利润汇算清缴需要调整。

dream 追问

2022-04-26 15:09

老师，请问利润分配到时如何调整呢

郭老师 解答

2022-04-26 15:11

纳税调增就可以
都是已经是末级的科目，不需要再调整了

dream 追问

2022-04-26 15:22

好的，那可以不做未分配利润吗

郭老师 解答

2022-04-26 15:23

你好，那你不做未分配利润坐到哪里啊？

dream 追问

2022-04-26 15:24

还有就是之前没计提，现在补交往年的税怎么做呢

郭老师 解答

2022-04-26 15:26

具体的是哪一个税款的？

dream 追问

2022-04-26 15:46

城建税、教育费附加

郭老师 解答

2022-04-26 15:47

借利润分配未分配利润贷应交税费，城建税/教育附加

dream 追问

2022-04-26 15:55

好的，到时候调增吗

郭老师 解答

2022-04-26 15:58

你好是调节，减少你的利润。

dream 追问

2022-04-26 16:03

哦哦，怎么操作呢

郭老师 解答

2022-04-26 16:06

纳税调整明细表扣除项目，填写账载金额就可以的。

dream 追问

2022-04-26 16:14

好的，把这部分去掉填是吗

郭老师 解答

2022-04-26 16:17

刚才打错了，应该是填写税收金额，你可以抵扣所得税的，增加你的费用，减少利润。