老师，员工出差住宿费发票丢了，用餐费发票代替了，记账的时候可以直接记餐费不？

charles 追问

2022-04-26 14:37

去年的要改的话是直接费用红字分录就可以吗？

郭老师 解答

2022-04-26 14:40

你好，去年的分录是怎么做的？

charles 追问

2022-04-26 14:45

借制造费用差旅费，贷其他应收款

郭老师 解答

2022-04-26 14:48

结转到主营业务成本吗？

郭老师 解答

2022-04-26 14:48

没有的话，这个分录红冲，然后再做餐费的就可以了。

charles 追问

2022-04-26 15:01

结转到主营业务成本了

郭老师 解答

2022-04-26 15:03

那他的餐费是几月份的，是去年的还是今年的？

charles 追问

2022-04-26 15:09

都是去年10月份的

郭老师 解答

2022-04-26 15:11

现在借其他应收款贷制造费用，差旅费
借制造费用福利费
贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷其他应收款做这个就可以的。汇算清交这个福利费有扣除比例工资的14%。

charles 追问

2022-04-26 15:18

餐费也是出差的餐费

郭老师 解答

2022-04-26 15:20

你好，那你还调整什么

郭老师 解答

2022-04-26 15:20

这个不是差旅费啦。

charles 追问

2022-04-26 15:22

当时摘要里面餐费是餐费，住宿费写的是住宿费，但是发票和摘要对不上审计的话有没有影响？

郭老师 解答

2022-04-26 15:25

你好，那你反结账，修改一下你的摘要。

charles 追问

2022-04-26 15:30

去年的好反结账吗？~

郭老师 解答

2022-04-26 15:33

你试一下的，你用的哪一个软件，我也不太清楚，不清楚你用的是不是可以的，可以问一下你软件售后，我们对软件不精通，我们也是学会计的，不是学软件的，我们也是使用者

charles 追问

2022-04-26 17:16

老师这个问题 不能追问了，

14栏可以改，但16栏还是那个数

charles 追问

2022-04-26 17:18

老师这个问题 不能追问了，

14栏可以改，但16栏还是那个数
，，，，

郭老师 解答

2022-04-26 17:27

你好，就是修改十字兰的那个金额。

郭老师 解答

2022-04-26 17:27

就是修改14蓝的那个金额，14栏修改了之后，你其他的可以跟着修改。