是这样的2021年4月的账（A 公司请B公司帮装修 A公司也转10万一笔款到B公司账上并注明办公楼装饰劳务费）（A未收到发票 A公司已做账一笔借预付账款贷银行）那么B公司收到一笔款注明办公装饰劳务费未做账我怎么做这个分录呢也是要挂一笔借银行贷预收账款等开发票给对方在做什么分录呢

家权老师

职称：税务师

2022-04-25 15:24

开发票就

借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-增值税

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精选问题

@appole,业务三和四其他是借还是贷，是增加还是减问

同学你好，我给你解答答
在企业里面会计的底线是哪些不能触碰问

就是虚开发票，绝对不能碰，大额虚开容易坐牢答
老师，我想问一下，一个劳务公司的HR，到底属于哪个部问

你好属于管理部门，计入管理费用答
老师科目编码是不是如库存现金100 1，核算维度是什问

你好，核算维度 = 给这个科目再加“分类标签” 方便你以后按项目、部门、客户、供应商、员工查账、对账。举个最简单的例子：科目：应收账款 1122 只记 1122，你只知道总共应收多少钱加核算维度：客户你就能查到： A客户欠多少 B客户欠多少答
请问26年3月申报外贸企业出口退税，报关单和采购发问

你好可以的，批次是003这次答

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