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QQ老师

职称： 中级会计师

2022-04-25 13:49

你好，什么原因产生的视同销售？之前确认收入了吗？

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-25 17:48

公司商品送给代理商做促销，之前有确认收入申告了税金。还有捐赠的，没有确认收入，但是也申报了销项税。

QQ老师 解答

2022-04-25 17:52

你好，如果是外购的，不影响不调整

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你好！ 这个问题太大了，调整事项很多，一下子也说不完。 一般的公司，常见的调整项目，通常在“A105000 纳税调整项目明细表”及“A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表”
2018-05-09 06:11:11
你好，如果是税法与会计的差异做的纳税调整，凭证本身是不需要调整的
2020-05-12 14:48:10
同学您好， 您能详细说一下您的情况吗
2022-03-22 16:36:35
是的，计提的工资没发，就要在汇算清缴的时候调增
2022-03-16 14:29:35
填写的是非免税项目的收入、成本、税费
2020-05-14 16:02:35
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