电脑打印机可以作为公司的固定资产，但是已经开始使用，还未收到发票怎么处理？

芝士就是力量 追问

2022-04-25 11:06

发票回来了怎么处理呢？

郭老师 解答

2022-04-25 11:10

借应付账款贷固定资产，
借固定资产贷、银行存款等

郭老师 解答

2022-04-25 11:09

折旧有需要调整的吗？
要的话你只调整差额就可以了。

芝士就是力量 追问

2022-04-25 11:13

借应付账款贷固定资产这就是暂估的意思吗

郭老师 解答

2022-04-25 11:15

好这个是红冲暂估的。

芝士就是力量 追问

2022-04-25 11:18

不明白请老师仔细说一下，

郭老师 解答

2022-04-25 11:20

你好，借应付账款贷固定资产，这个是红冲暂估的，暂估的分录，当时不是借固定资产贷应付账款吗？

郭老师 解答

2022-04-25 11:20

相反的不就是红冲暂估

芝士就是力量 追问

2022-04-25 11:24

红冲之后，再做分录？

郭老师 解答

2022-04-25 11:26

你好在做一个固定资产入账的，不是吗？按照发票的来做。

芝士就是力量 追问

2022-04-25 11:30

已经计提折旧的就不管是吗，继续按月计提折旧是吗

郭老师 解答

2022-04-25 11:31

折旧有需要调整的吗？
要的话你只调整差额就可以了。


回复了

芝士就是力量 追问

2022-04-25 11:41

老师再问一个问题，去年的应付款没有付清，发票已经收到，对今年的汇算清缴有没有影响，

芝士就是力量 追问

2022-04-25 11:42

应付款的发票收到了，已经做了成本

郭老师 解答

2022-04-25 11:43

你好，没有关系的，可以抵扣你的。

芝士就是力量 追问

2022-04-25 11:46

老师其中一部分收到票了，一部分没有收到票，账是去年的，去年凭证只附了清单，今年才收到票，是怎么调整用什么科目调整

郭老师 解答

2022-04-25 11:51

你好，当时的分录是怎么做的？

芝士就是力量 追问

2022-04-25 11:53

借：什么材料成本 贷：应付账款

郭老师 解答

2022-04-25 11:55

借应付账款贷利润分配未分配利润，
然后再做发票的企业利润分配未分配利润贷应付账款

芝士就是力量 追问

2022-04-25 11:57

老师但是我实际应付账款的钱没有付出去，
然后我这个凭证应该做到去年的报表里面是吗？

郭老师 解答

2022-04-25 12:00

你好，他属于去年的成本费用就可以做的。