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送心意

李霞老师

职称： 中级会计师

2022-04-25 09:32

你好同学，您直接反冲那个收入凭证就行，借也借主营业务收入
应交税费，应交增值税销项税额，然后贷应收账款，。

李霞老师 解答

2022-04-25 09:46

你好同学这一个的话，嗯，关键是他的货物给你退回来吗。

李霞老师 解答

2022-04-25 10:19

那你暂时就不能冲减这个凭证。

李霞老师 解答

2022-04-25 10:27

那就是我一开始给你发的那个凭证。

李霞老师 解答

2022-04-25 11:05

你好同学，我的意思是你充了的话，那你库存商品相当于又多了，又多了的话，那你仓库里实际没有这些货呀。

天青色等烟雨 追问

2022-04-25 09:40

那之前的  借：主营业务成本  贷 库存商品   不用管吗？

天青色等烟雨 追问

2022-04-25 10:15

老师，没有退回来

天青色等烟雨 追问

2022-04-25 10:25

那完整的会计分录怎么做呀？货是不会在退回来的

天青色等烟雨 追问

2022-04-25 11:01

主营业务成本不用冲回吗？

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相关问题讨论
您好，是的，负数发票不需要勾选
2019-12-04 09:08:06
政策上是没有时间限制的，只要在开票系统里面能开出来就可以，但是最好不要时间太长，如果是跨两年的，有些是开不出来的。
2022-02-26 15:33:39
专票的 点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了
2022-08-28 10:26:38
您好 您是销售方吗
2020-06-19 21:12:56
销方申请开具红字发票的流程? 1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.
2022-09-20 10:45:03
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